Datos de la Orden de compra
Número Orden de compra:
426-2141-OC23

Tipo:
Original

Descripción:
Orden de compra generada por Proceso Nº 426-0461-CME23

Ejercicio:
2023

Fecha autorización:
09/03/2023

Fecha perfeccionamiento:
13/03/2023

Fecha inicio:
13/3/2023

Fecha finalización:
28/3/2023

Estado:
Perfeccionado

Duración del contrato:
15 Días corridos a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso de compra
Número expediente:
EX-2023-08243505- -GCABA-HGAPP

Número procedimiento:
426-0461-CME23

Tipo:
Bienes

Modalidad:
Sin Modalidad

Clase:
Informática

Encuadre legal:
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 38
Número acto administrativo de adjudicación:
DI-2023-09625422- -HGAPP

Datos comprador
Jurisdicción:
401 - MINISTERIO DE SALUD

Unidad Ejecutora:
426 - HTAL. PARMENIO PIÑERO

Oficina de compra:
426 - HTAL. PARMENIO PIÑERO

Domicilio:
VARELA 1301

Código postal:
No definido

Provincia:
Buenos Aires

Teléfono:

Email:
No definido

Datos adjudicatario
Razón social:
MERIDIANO ELECTRONICA SRL

Número ente:
234766

Número CUIT:
30-71081944-7

IVA:
No definido

Domicilio:
Av. Velez Sarsfield 102, piso N° -, depto N° -

Código postal:
1282

Localidad:
Ciudad Autónoma de BsAs

Provincia:
Ciudad Autonoma de Bs.As.

Teléfono:
4878-3900

Fax:
No definido

Email:
sergiod@meridiano-elec.com.ar

Detalle del documento contractual
Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad medida	Empaquetamiento	Especificaciones del proveedor	Precio unitario	Total
1	1	13.01.003.0075.6	TAMBOR (DRUM) PARA IMPRESION Modelo: Para Convenio Marco	4,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 4412,00	ARS 17648,00
2	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	12,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 2493,00	ARS 29916,00
3	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	2,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 3614,50	ARS 7229,00
4	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	2,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 5484,00	ARS 10968,00
5	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	6,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 4237,50	ARS 25425,00
6	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	20,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 4237,50	ARS 84750,00
7	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	30,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 3739,00	ARS 112170,00
8	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	10,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 3739,00	ARS 37390,00
9	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	10,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 4985,00	ARS 49850,00
10	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco	5,00	UNIDAD	UNIDADES		ARS 10967,50	ARS 54837,50

Total documento contractual
Importe total
ARS $430.183,50
Importe bonificado
ARS $0,00
Importe neto
ARS $430.183,50
Son pesos cuatrocientos treinta mil ciento ochenta y tres con 50/100.-

Detalle de entrega
Renglón	Opción	Código catálogo	Descripción	Cantidad	Dirección	Teléfono	Plazo	Observaciones
1	1	13.01.003.0075.6	TAMBOR (DRUM) PARA IMPRESION Modelo: Para Convenio Marco
4,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
2	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
12,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
3	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
2,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
4	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
2,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
5	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
6,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
6	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
20,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
7	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
30,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
8	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
10,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
9	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
10,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
10	1	13.01.003.0075.14	TONER Modelo: Para Convenio Marco
5,00	AVENIDA VARELA 1301 DE L A V DE 8 A 12 HS servicio INFORMATICA	46307300 INT 1293	Durante los 15 Días corridos a partir de Perfeccionamiento del documento contractual	SERVICIO INFORMATICA
Autorizadores
Nombre autoridad	Cargo	Fecha autorización
Marino Daniel Rivero	Director Hospital	9/3/2023
Resumen solicitudes de ampliación
Monto máximo ampliable	Total ampliaciones confirmadas	Monto disponible a ampliar	Porcentaje disponible a ampliar
ARS $ 86.036,70	0	ARS $ 86.036,70	% 20,00
Resumen solicitudes de prórroga
Monto máximo prorrogable	Porcentaje disponible a prorrogar
ARS $ 430.183,50	% 100,00