| Informe Ejecutivo del Proyecto de Auditoría I 01 -UAIAGC/20 |
Agencia Gubernamental de Control |
| Auditoría Imprevista por cambio de funcionario, según Resolución N° 88- SGCBA/17 |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Informe Ejecutivo del Proyecto de Auditoría I 01 -UAIAGC/20 |
Agencia Gubernamental de Control |
| Relevamiento de procedimiento de control de presentismo |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Procedimiento de cierre por Cambio de Funcionario/Supresión de área, según Res. 88- SGCBA/17 |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| CIERRE DE EJERCICIO 2019 |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| CIERRE DE GESTIÓN 2019 |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N° 88- SGCBA/17. |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle nombre y apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Relevamiento de la misión de coordinar el registro de los Convenios y actos administrativos de alcance particular y general suscriptos por el Jefe de Gobierno |
Secretaría Legal y Técnica |
| Auditoría de compras y contrataciones año 2019 |
Sindicatura General |
| Revisión metodológica de uso de papeles de trabajo en informes de auditoría en GGAJII al 31/03/2020 |
Sindicatura General |
| Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivos de desvíos y/o irregularidades al 31/12/2019 |
Sindicatura General |
| Control Trimestral de la publicaciòn en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle: nombre, apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos, |
Sindicatura General |
| PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO 2019 |
Sindicatura General |
| Cierre por cambio de Gestión |
Sindicatura General |
| Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - DGITC |
Jefatura de Gabinete |
| Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - SSGMO |
Jefatura de Gabinete |
| Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - DGOCME |
Jefatura de Gabinete |
