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Control e integridad

Medidas de control internas y externas destinadas a evaluar la gestión y utilización de recursos públicos, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones propias de los funcionarios de Gobierno.

Informes Auditoria Interna

Título Área de Gobierno auditada
Auditoría de compras y contrataciones año 2019 Sindicatura General
Revisión metodológica de uso de papeles de trabajo en informes de auditoría en GGAJII al 31/03/2020 Sindicatura General
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivos de desvíos y/o irregularidades al 31/12/2019 Sindicatura General
Control Trimestral de la publicaciòn en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle: nombre, apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos, Sindicatura General
PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO 2019 Sindicatura General
Cierre por cambio de Gestión Sindicatura General
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - DGITC Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - SSGMO Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - DGOCME Jefatura de Gabinete
Verificación de las Contrataciones del servicio de alquiler de containers, cámaras frio, fletes, traslado para hospitales y cementerios de CABA y del servicio de transporte fúnebres para cementerios Jefatura de Gabinete
Verificación de la Contratación del Servicio de Catering para Vacunatorio Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - DGROC Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - DGIUR Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - DGPLUR Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - DGCGESTI Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoría al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario - SSREGIC Jefatura de Gabinete
Verificación de Compras y Contrataciones - DGOCME Jefatura de Gabinete
Verificación de la gestión operativa de los servicios brindados por la UAC 15 Jefatura de Gabinete
Verificación de la Gestión de Vehículos Abandonados - DGCCT Jefatura de Gabinete
Gerencia Operativa Mantenimiento de Arbolado Público- Verificación de las acciones tendientes a la mitigación de ejemplares arbóreos inclinados o carcomidos para su recuperación fitosanitaria o posterior retiro. Jefatura de Gabinete