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Control e integridad

Medidas de control internas y externas destinadas a evaluar la gestión y utilización de recursos públicos, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones propias de los funcionarios de Gobierno.

Informes Auditoria Interna

Título Área de Gobierno auditada
Verificación del cumplimiento de la meta del indicador relacionada con las determinaciones ambientales. Agencia de Protección Ambiental
Auditoría de cumplimiento de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Ley N° 104, (texto consolidado por Ley N° 6.017) en el Ente Autárquico Teatro Colón (EATC) Ente Autárquico Teatro Colón
Auditoría de Cumplimiento de la implementación de la Ley de Acceso a la Información (Ley N° 104, texto consolidado por Ley 6.017) en la Agencia de Sistemas de Información (ASINF). Agencia de Sistemas de Información
Auditoría de cumplimiento de la implementación de la Ley de Acceso a la Información (Ley N° 104, texto consolidado por Ley N° 6.017) en la Agencia de Protección Ambiental (APRA). Agencia de Protección Ambiental
Verificación del cumplimiento de la meta del indicador relacionada con la cantidad de toneladas de Aparatos Electrónicos en Desuso (AEDs) recibidos mensualmente para su gestión ambientalmente adecuada. Agencia de Protección Ambiental
Procedimiento de auditoría a realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario Ente de Turismo
Verificación del control de patrimonio e inventario de la DGDTU y DGIMO Ente de Turismo
Procedimiento Licitatorio llevado a cabo para concesionar el servicio de Bus Turístico de la CABA Ente de Turismo
Verificación y control del registro de prestadores turísticos Ente de Turismo
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades Ente de Turismo
Control del cumplimiento de la Presentación de DDJJ Patrimoniales Integrales por parte de los funcionarios públicos obligados Ente de Turismo
Contratación del Proyecto Big Data Ente de Turismo
CONTROL DE LOS PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES EN LAS SECCIONES DE PROCURACIÓN Ente Autórquico Instituto de Transplante
FISCALIZACIÓN DEL GASTO DEL TRANSPORTE AÉREO SANITARIO Ente Autórquico Instituto de Transplante
CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES Ente Autórquico Instituto de Transplante
Procedimiento de cambio de funcionario en la D.G. Culto dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales Secretaría General y Relaciones Internacionales
RELEVAMIENTO DE RESPONSABILIDADES PRIMARIAS UPEACABA Vicejefatura de Gobierno
FISCALIZACIÓN DE CAJAS CHICAS ESPECIALES SSRIEI Secretaría General y Relaciones Internacionales
Procedimiento de cambio de funcionario en la D.G. Desarrollo Familiar dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano Vicejefatura de Gobierno
CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVIOS Y/O IRREGULARIDADES Jefatura de Gobierno