| Relevamiento de revisión de metodología de uso de papeles de trabajo en informes de auditoría de la GGAJII al 31/12/2018 |
Sindicatura General |
| Relevamiento de control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades al 31/12/2018 |
Sindicatura General |
| Control anual de la publicación trimestral en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado detalle nombre y apellido,monto,tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos |
Sindicatura General |
| Revelamiento de procedimiento de cierre de ejercicio 2018 |
Sindicatura General |
| Informes de monitoreo control de presentismo y permanencia |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Análisis y verificación en SIRCREB los múltiples canales de reclamos |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Control de la incorporación de novedades al Padrón Inmobiliario |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Verificación de la carga de datos realizada por el RPA y controles implementados por el Departamento Automotores |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Verificación de la implementación del Código de Operaciones de Traslado |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Control del cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Relevamiento y supervisión ante cambio de funcionarios |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Relevamiento y análisis del Libro de Quejas, Felicitaciones y Sugerencias |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Evaluación de la política de clasificación de la información |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Relevamiento y verificación actuaciones en el Departamento Recursos Humanos |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Verificación del Procedimiento de Licitaciones y Contrataciones Directas de proveedor Ecodatos S.A. |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Verificación del Padrón único de contribuyentes |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Control reingeniería Sistema de Control y Seguimiento de Grandes Contribuyentes |
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos |
| Procedimiento de cierre por cambio de funcionario según Resolución N° 88-SGCBA/17. |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Proc. de cierre por supresión de área según Resolución N° 88-SGCBA/17- DGDYDPITS |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Gestión Integral de los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
