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Control e integridad

Medidas de control internas y externas destinadas a evaluar la gestión y utilización de recursos públicos, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones propias de los funcionarios de Gobierno.

Informes Auditoria Interna

Título Área de Gobierno auditada
FISCALIZAR EL CONVENIO CON EL TEATRO TRONADOR DE MAR DEL PLATA, LA EJECUCIÓN DE LAS CLÁUSULAS REFERIDAS A LA UTILIZACIÓN DE LAS SALAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE DEL EATC, INCLUYENDO CONVENIO AMPLIATORIO DE FECHA 1/12/2017 Ente Autárquico Teatro Colón
VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD DE AGUA DE NATATORIOS Y DE AGUA DE BEBIDA EN INSTITUCIONES OFICIALES Agencia de Protección Ambiental
ANÁLISIS DEL CIRCUITO, RELEVAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL EATC 2017 Ente Autárquico Teatro Colón
CONTROL DE PRESENTISMO DEL PERSONAL EN EL CETC (RES. Nº 6-MM-15) Ente Autárquico Teatro Colón
CESE DE FUNCIONARIO POR CAMBIO DE ESTRUCTURA - INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE EATC Ente Autárquico Teatro Colón
RELEVAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE CAJA CHICA ESPECIAL RESOLUCIÓN Nº 64-EATC/17 Ente Autárquico Teatro Colón
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES Ente Autárquico Teatro Colón
FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO DEL EATC Ente Autárquico Teatro Colón
COMPRAS - FISCALIZACIÓN DE CONTRATACIONES MEDIANTE DEC. 433/16 Ente Autárquico Teatro Colón
RELEVAMIENTO Y FIZCALIZACIÓN DE CAJA CHICA ESPECIAL RESOLUCIÓN Nº 62- EATC/17 Ente Autárquico Teatro Colón
Fiscalizar las actividades de supervisión y estimulación que le competen a la Comisión de Carnaval creada por Ordenanza Nº 52.039, dependiente de la Dirección General Promoción Cultural. Ministerio de Cultura
Verificación de los Procedimientos Aplicados en el Área de Recursos Humanos. Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura Ministerio de Cultura
Revisión de la Gestión en el cumplimiento de sus misiones y funciones de la Gerencia Operativa Logística y Asistencia Escenotécnica dependiente de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Ministerio de Cultura
Procedimiento de Control Interno por Cambio de Autoridades. Ministerio de Cultura
Procedimiento de Control Interno por Cambio de Autoridades Ministerio de Cultura
Control Semestral de Seguimiento de Observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades (1er. Sem. 2018) Ministerio de Cultura
Procedimiento de Control Interno por Cambio de Autoridades Ministerio de Cultura
Procedimiento de Control Interno por Cambio de Autoridades. Ministerio de Cultura
Control del Cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Ministerio de Cultura
Verificación de los Procedimientos Aplicados en el Área de Recursos Humanos. Centro Cultural General San Martín. Ministerio de Cultura