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Control e integridad

Medidas de control internas y externas destinadas a evaluar la gestión y utilización de recursos públicos, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones propias de los funcionarios de Gobierno.

Informes Auditoria Interna

Título Área de Gobierno auditada
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades –Segundo semestre 2017 Ente de Higiene Urbana
Verificaciones sobre disponibilidad del servicio WiFi (continuación de las actuales sobre nuevos sitios) 3/3 Agencia de Sistemas de Información
Verificación de Fondos Asignados a la SSISE Jefatura de Gabinete
Gestión de Demanda en la Dirección General de Servicios Agencia de Sistemas de Información
Verificación Acciones en una GO de la DGEGAS Jefatura de Gabinete
Verificación Responsabilidad Primaria en la DGCONTG Jefatura de Gabinete
Verificar el estado de seguridad física y ambiental del Centro de Procesamiento de Datos Alternativo. PO0601 - Política de Seguridad Física. Agencia de Sistemas de Información
Revisión del Seguimiento de la prestación de los Servicios Desconcentrados en las Sedes Comunales a través de las Incidencias reportadas por las Unidades de Atención Ciudadana Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoria al momento de producirse el Cambio de Funcionario Jefatura de Gabinete
Verificación de Fondos Asignados en la DGPLE Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Arqueo de Fondos ASINF Cajas Chicas Agencia de Sistemas de Información
Procedimiento de Auditoria al momento de producirse el Cambio de Funcionario en la Dirección General Planificación Estratégica Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoria al momento de producirse el Cambio de Funcionario en la Dirección General de Obras Comunales y Mantenimiento Edilicio Jefatura de Gabinete
Verificar la implementación de mecanismos de monitoreo y alertas tempranas para la detección de ataques de denegación de servicio Agencia de Sistemas de Información
Verificación de una responsabilidad primaria de la DGGCDC Jefatura de Gabinete
Procedimiento de Auditoria al Momento de Producirse el Cambio de Funcionario ocurrido en la Ex-Dirección General Gestión Comunitaria, actual Dirección General Integración Social Jefatura de Gabinete
Revisión de la Sustanciación y/o Gestión de las actuaciones por Infracciones en materia de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Promoción de la Producción y del Comercio. Jefatura de Gabinete
Relevamiento del Proceso de Despliegue de aplicaciones. Agencia de Sistemas de Información
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades. Agencia de Sistemas de Información
Control del Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales Jefatura de Gabinete