| Verificar el cumplimiento del régimen de asignación de fondos relativos a caja chica común de acuerdo a las disposiciones vigentes |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Aplicación del procedimiento de auditoría establecido según Resolución N° 68-SGCBA/2022 |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Auditar la aplicación de las facultades establecidas por el Decreto 364/2022 en materia de haberes percibidos en más por agentes y ex agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Examinar el Registro Único De Pólizas Ambientales (RUPA) |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Auditar el procedimiento para el reintegro de ingresos percibidos, retenciones indebidas y garantías constituidas ante su devolución |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Examinar la implementación del registro de stock de deuda en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Evaluar el procedimiento de comunicación de las novedades llevado a cabo por la Gerencia Operativa Formación y Comunicación (FOCO) |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Supervisar el funcionamiento de la plataforma "Entradas BA" |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Verificar el procedimiento correspondiente para las designaciones del personal bajo el Régimen Modular de Planta de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Aplicación del procedimiento de auditoría establecido según Resolución N° 68-SGCBA/2022 |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Control del cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses (Ley N° 6.357) |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Relevar la intervención del area en los procesos de verificaciones, altas, modificaciones y bajas de los servicios básicos |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Verificar la instrumentación de los procedimientos de presentación, ejecución y cumplimiento de los Planes Anuales de Compras presentados por las Unidades Operativas de Adquisiciones |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Revisión de la gestión de la comunicación del ENTUR |
Ente de Turismo |
| Revisión de la Caja Chica de la Dirección Ejecutiva |
Ente de Turismo |
| Revisión eventos MICE y detección de eventos para el Ranking ICCA |
Ente de Turismo |
| Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades |
Ente de Turismo |
| Control del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses (Ley N° 6.357) |
Ente de Turismo |
| Proyecto N° 014-24 |
Procuración General de la Ciudad |
