| Auditar el proceso de conciliación bancaria de la Cuenta Única del Tesoro ejecutado mediante el módulo del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LIS TADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023 |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| CIERRE DE GESTIÓN |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle nombre y apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos, |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Aplicación del procedimiento de auditoría establecido según Resolución N° 68-SGCBA/2022 |
Ministerio de Hacienda y Finanzas |
| Informe de Auditoria - N°10/23 |
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción |
| Informe de Auditoria - N°09/23 |
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción |
| Cumplimiento de la Implementación de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública |
Agencia de Protección Ambiental |
| Cumplimiento de la Implementación de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública |
Ministerio de Cultura |
| Cumplimiento de la Implementación de la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública |
Ente de Turismo |
| Procedimiento de auditoría por cambio de funcionario conforme Resolución N° 68-SGCBA/22 |
Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana |
| Cumplimiento de la Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22 |
Ministerio de Justicia y Seguridad |
| Procedimiento de auditoría por cambio de funcionario, conforme la Resolución N° 68-SGCBA/22 |
Procuración General de la Ciudad |
| Procedimiento de auditoría por cambio de funcionario, conforme la Resolución N° 68-SGCBA/22 |
Jefatura de Gabinete |
| Cumplimiento de la Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22 |
Instituto de Estadísticas y Censos |
| Cumplimiento de la Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22 |
Ministerio de Desarrollo Económico y Producción |
| Cumplimiento de la Resolución N° 68-GCABA-SGCBA/22 |
Agencia Gubernamental de Control |
| Relevamiento de las misiones y funciones de la Coordinación General de Estudios Musicales. |
Ente Autárquico Teatro Colón |
