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Control e integridad

Medidas de control internas y externas destinadas a evaluar la gestión y utilización de recursos públicos, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones propias de los funcionarios de Gobierno.

Informes Auditoria Interna

Título Área de Gobierno auditada
Cierre de gestión por cambio de funcionario Ministerio de Educación
Cierre de gestión por cambio de funcionario Ministerio de Educación
Relevamiento de la Gestión de Recursos Humanos. Club de Jóvenes y de Chicos. Ministerio de Educación
Cierre de gestión por cambio de funcionario Ministerio de Educación
Cierre de gestión por cambio de funcionario Ministerio de Educación
Adaptación de la propuesta de Promoción del Ente al nuevo contexto de Pandemia. Ente de Turismo
Gestión de Desarrollo Turístico en el marco de la pandemia. Ente de Turismo
Proceso de elaboración, ejecución y control de presupuesto anual. Ente de Turismo
Procedimiento de Auditoría a realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario. Ente de Turismo
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades. Ente de Turismo
Control del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. Ente de Turismo
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA POR CAMBIO DE FUNCIONARIO SEGÚN RES N° 88-2017 - SSGRH Ministerio de Hacienda y Finanzas
EVALUAR LA REGISTRACIÓN EN LIBROS REQUERIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE POR PARTE DE LAS REPARTICIONES QUE INTEGRAN LA SUBSECRETARÍA Ministerio de Hacienda y Finanzas
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA POR CAMBIO DE FUNCIONARIO SEGÚN RES N° 88-2017 - DGRFIS Ministerio de Hacienda y Finanzas
CONTROLAR LA PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE COMPRAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS Ministerio de Hacienda y Finanzas
VERIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COBERTURA DE SEGUROS AL PERSONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA Ministerio de Hacienda y Finanzas
SUPERVISAR LA INTERVENCIÓN DE LA REPARTICIÓN EN EL PROCESO DE RECUPERO DE HABERES Y SU RENDICIÓN CONTABLE. Ministerio de Hacienda y Finanzas
SUPERVISAR LA ACTUACIÓN DE LA REPARTICIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Ministerio de Hacienda y Finanzas
EVALUAR EL NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS Ministerio de Hacienda y Finanzas
SUPERVISAR LOS REQUERIMIENTOS DE COBERTURA DE SEGUROS A TERCEROS Ministerio de Hacienda y Finanzas