| CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| Análisis de compras y contrataciones por Licitación Pública. |
Agencia de Sistemas de Información |
| CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| Relevamiento del cumplimiento de la normativa vigente en relación con la gestión del patrimonio de la ASI |
Agencia de Sistemas de Información |
| Análisis del Centro Operativo de Seguridad (SOC) |
Agencia de Sistemas de Información |
| Análisis de Compras Menores |
Agencia de Sistemas de Información |
| RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN POR RECUPERO DE GASTOS |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades |
Agencia de Sistemas de Información |
| PRESENTISMO DEL PERSONAL (ÁREA DESPACHO - SUBGERENCIA OPERATIVA RELACIONES INSTITUCIONALES - DIVISIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA - SECCIÓN FARMACIA - GERENCIA OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| CONTROL SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN Y DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS DE DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES (SEGUNDO SEMESTRE DE 2017) |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS |
Ente Autórquico Instituto de Transplante |
| Fiscalización de las acciones realizadas en materia de la promoción de la transparencia. |
Ministerio de Gobierno |
| Verificación de la Gestión de Fondos |
Ministerio de Gobierno |
| FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ADMINISTRACIÓN DE LIBROS RUBRICADOS |
Ministerio de Gobierno |
| CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES |
Ministerio de Gobierno |
| FISCALIZACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE POLÍTICA INTERJURISDICCIONAL |
Ministerio de Gobierno |
| Verificación del procedimiento de expedición de licencias de traslados. |
Ministerio de Gobierno |
| CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 88 - SGCBA/17 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA AL PRODUCIRSE CAMBIO DE FUNCIONARIO |
Ministerio de Gobierno |
| CIERRE DE EJERCICIO 2017 |
Ministerio de Gobierno |
| CONTROL TRIMESTRAL DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (BOCBA) DEL LISTADO QUE DETALLE NOMBRE Y APELLIDO, MONTO, TIEMPO DE LOCACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, |
Ministerio de Gobierno |
