| Relevamiento de responsabilidades primarias |
Secretaría General y Relaciones Internacionales |
| Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades |
Jefatura de Gobierno |
| CONTROL DE FONDOS Y OBJETO DEL GASTO |
Ministerio de Ambiente y Espacio Público |
| Control del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. |
Jefatura de Gobierno |
| PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO POR CAMBIO DE FUNCIONARIO |
Ministerio de Ambiente y Espacio Público |
| Procedimiento de cambio de funcionario en la Dirección General Comunicación Digital dependiente de la Subsecretaría de Comunicación. |
Subsecretaría Comunicación |
| RELEVAMIENTO DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PRESENTISMO |
Ministerio de Ambiente y Espacio Público |
| Relevamiento de responsabilidades primarias |
Vicejefatura de Gobierno |
| Fiscalización de la misión de "Organizar un registro de las gestiones oficiales internacionales llevadas a cabo por los funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los compromisos asumidos." |
Secretaría General y Relaciones Internacionales |
| Procedimiento de cambio de funcionario en la Dirección General Comunicación Participativa dependiente de la Subsecretaría de Comunicación. |
Subsecretaría Comunicación |
| Fiscalización de la misión de "Coordinar con las áreas respectivas la recopilación y producción de información y análisis sobre programas o proyectos especiales que sean requeridos por el Jefe de Gobierno a la Secretaría." |
Secretaría General y Relaciones Internacionales |
| Procedimiento de cambio de funcionario en la Dirección General Calidad Institucional. |
Secretaría General y Relaciones Internacionales |
| Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades |
Jefatura de Gobierno |
| Procedimiento de cambio de funcionario en la Dirección General Comunicación Directa |
Subsecretaría Comunicación |
| Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle nombre y apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos |
Jefatura de Gobierno |
| Supervisión de la aplicación de los procedimientos de cierre de ejercicio 2017 |
Jefatura de Gobierno |
| Revelamiento de procedimiento de cierre de ejercicio 2017 |
Sindicatura General |
| Analizar los Registros del SISEJ del Departamento Juicios Especiales y Poder de Policía y su correspondencia con el Decreto 400/17 y Resolución 503-PG/2017. |
Procuración General de la Ciudad |
| Verificar la Gestión Judicial de la Dirección Asuntos Fiscales. |
Procuración General de la Ciudad |
| Auditoría Estados Contables 2017 |
Ministerio de Economía y Finanzas |
