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Control e integridad

Medidas de control internas y externas destinadas a evaluar la gestión y utilización de recursos públicos, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones propias de los funcionarios de Gobierno.

Informes Auditoria Interna

Título Área de Gobierno auditada
Control del cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales Sindicatura General
Control de patrimonio al 30/04/2023 en la U.S. de la SGCBA Sindicatura General
Auditoría de sistemas de control de legajos de personal, (LUE) al 31/03/2023. Sindicatura General
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades. Sindicatura General
Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) Sindicatura General
Tareas de cierre de ejercicio 2022 Sindicatura General
Análisis de la información del estado de mantenimiento y conservación de fachadas de la SGO Conservación Edilicia de la DGFYCO (DG Fiscalización y Control de Obra) Agencia Gubernamental de Control
Verificación de cumplimiento de las misiones y funciones de la Gerencia Operativa Planificación y Gestión Operativa de la DGHP (DG Habilitaciones y Permisos). Agencia Gubernamental de Control
Relevamiento de la Funcionabilidad del Sistema Informático de Fiscalización Electrónica Remota (SIFER) en el ámbito de la DGFyC Agencia Gubernamental de Control
Verificación de cumplimiento de misiones y funciones de la Subgerencia Operativa Planificación y Coordinación Operativa de la UOFI (Unidad Operativa Fiscalización Integral). Agencia Gubernamental de Control
Análisis de las Compras y Contrataciones referidas al periodo 2022 de la SGO Compras y Contrataciones de la UCA (Unidad de Coordinación Administrativa). Agencia Gubernamental de Control
Relevamiento de la Gestión de la Gerencia Operativa Modernización, Procesos y Mejora Continua de la Unidad Operativa Planificación y Coordinación de Gestión Agencia Gubernamental de Control
Análisis del requerimiento en la verificación en los locales de la SGO Habilitaciones Previas de la DGHP (DG Habilitaciones y permisos) Agencia Gubernamental de Control
Proyecto Presentaciones de Destino (Eventos de presentación) Ente de Turismo
Revisión de los programas, proyectos y acciones de la Subgerencia Operativa Capacitación, Calidad, Innovación y Accesibilidad Ente de Turismo
Fiscalización de la gestión operativa de administración de recursos informáticos Ente de Turismo
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de planes de acciones correctivas de desvíos y/o irregularidades Ente de Turismo
Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle nombre y apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos, Ente de Turismo
Tareas de cierre de ejercicio 2022 Ente de Turismo
Procedimiento de auditoría a realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario Ente de Turismo