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Control e integridad

Medidas de control internas y externas destinadas a evaluar la gestión y utilización de recursos públicos, así como el adecuado cumplimiento de las obligaciones propias de los funcionarios de Gobierno.

Informes Auditoria Interna

Título Área de Gobierno auditada
Evaluar el funcionamiento de los pagos de trámites no tributarios con código QR a través de las Terminales de Autoservicio -TAS- ubicadas en las sedes comunales Ministerio de Hacienda y Finanzas
Verificar el estado de actualización de normas y procedimientos relativos al Sistema de Redeterminación de Precios Ministerio de Hacienda y Finanzas
Control semestral de seguimiento de observaciones pendientes de regularización y de Planes de Acciones Correctivas de Desvíos y/o Irregularidades Ministerio de Hacienda y Finanzas
Control trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle nombre y apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos, Ministerio de Hacienda y Finanzas
Tareas de cierre de ejercicio 2022 Ministerio de Hacienda y Finanzas
Proyecto “Estrategias de abordaje frente a los Consejos Federales” Ministerio de Gobierno
Proyecto “INTERCAMBIO BA” Ministerio de Gobierno
Proyecto “Paridad Sustantiva de Género” Ministerio de Gobierno
Procedimiento de auditoría en cumplimiento de la Resolución N° 68- SGCBA/2022 por cambio de funcionario Ministerio de Gobierno
Verificación de la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos y reparaciones de equipos de aire acondicionado Ministerio de Gobierno
Control Trimestral de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA) del listado que detalle nombre y apellido, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar servicios técnicos, Ministerio de Gobierno
Tareas de cierre de ejercicio 2022 Ministerio de Gobierno
Relevamiento de la misión de participar en la elaboración de campañas de difusión, educación y concientización del rol del árbol en la ciudad y diseñar mecanismos de intervención con la participación de la comunidad,en coordinación con la Sec. de Ambiente Jefatura de Gobierno
Fiscalización de Cajas Chicas Especiales Vicejefatura de Gobierno
Fiscalización de Cajas Chicas Especiales Secretaría Legal y Técnica
Procedimiento de cambio de funcionario Jefatura de Gobierno
Procedimiento de cambio de funcionario Ministerio de Seguridad
Procedimiento de cambio de funcionario Ministerio de Justicia
Control semestral de seguimiento de observaciones Jefatura de Gobierno
Procedimiento de cambio de funcionario Secretaría General y Relaciones Internacionales