Unidad de Auditoría Interna

La Dra. María Belén Borches es graduada de la Carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo. Maestranda en Compras Públicas por la UNSAM.

Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando en gestión administrativa, análisis normativo, planificación de adquisiciones y revisión de procesos en el sector Público Nacional. En el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue Gerente Operativo de Compras y Contrataciones del Ministerio de Cultura.
 

Misión

Examinar en forma integral e integrada, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito del Ministerio de Cultura, cumpliendo con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y atendiendo las necesidades de su Jurisdicción, evaluando de esta manera, la aplicación del criterio de economía, eficiencia, eficacia y promoviendo la excelencia en la gestión.

Responsabilidades primarias

• Examinar en forma integral e integrada, mediante procedimientos programados y eventuales, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de su Jurisdicción, acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción, evaluando la aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia.
• Elaborar el Plan Anual de auditoría interna de conformidad con las normas generales de control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para su aprobación.
• Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz
• y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad (superior o competente) brindando recomendaciones para su mejora.
• Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para protección de la información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad.
• Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y salvaguarda de activos de la Jurisdicción.
• Evaluar la confiabilidad (totalidad, exactitud, oportunidad) de la información generada por el ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las normas de auditoría.
• Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto en la gestión (planes y logros de objetivos).
• Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda, a la Sindicatura General.
• Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de recomendaciones.
• Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y procedimientos de control interno y de gestión.

Objetivos

• Contribuir al fortalecimiento del control interno en el ámbito del Ministerio de Cultura.
• Cumplir con los plazos estipulados en la planificación Anual de tareas aprobada por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
• Mantener vigente el Sistema de Gestión de Calidad en conformidad con los requisitos del Referencial IRAM Nº 15.

Contacto

Dirección: Avenida de Mayo 575
Teléfono: 4323-9400 int. 2812
Correo: mborches@buenosaires.gob.ar